杜集區(qū)發(fā)改委2023年部門項(xiàng)目績效自評結(jié)果和績效評價(jià)報(bào)告

關(guān)于2023年度預(yù)算績效自評結(jié)果和績效評價(jià)報(bào)告

（一）績效評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共6個項(xiàng)目，涉及資金130萬元。從評價(jià)情況看，部門工作超期完成，基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

組織對2023年度部門整體支出開展了績效自評。評價(jià)結(jié)果顯示，我委部門預(yù)算績效目標(biāo)完成較好，年初績效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。

組織對“十四五總綱專項(xiàng)等規(guī)劃費(fèi)用”、“可研報(bào)告初步設(shè)計(jì)評審費(fèi)”等6個項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，共涉及資金130萬元。由我部門自行組織開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況看，部門工作超期完成，基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.4分。全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為28.18萬元，完成預(yù)算的93.93%。

主要產(chǎn)出和效果：通過項(xiàng)目實(shí)施，快速推進(jìn)全區(qū)項(xiàng)目進(jìn)展，相山水泥年產(chǎn)260萬噸綠色智能示范線、綠廈智建等22個項(xiàng)目竣工投產(chǎn)。萬茂智能制造產(chǎn)業(yè)園、中拓機(jī)械等25個項(xiàng)目開工建設(shè)。獨(dú)立工礦區(qū)、采煤沉陷區(qū)治理項(xiàng)目建立總投資350億元的滾動計(jì)劃庫。投融資渠道大力拓展，爭取專項(xiàng)債券5.93億元、中央補(bǔ)助資金6200萬元，中長期貸款項(xiàng)目入庫10個。全年新開工制造業(yè)項(xiàng)目投資增速位居全市第一。通過項(xiàng)目實(shí)施，有效地推進(jìn)了發(fā)改委重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、采煤沉陷區(qū)治理、資金申報(bào)等工作。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預(yù)算目標(biāo)設(shè)定不夠精準(zhǔn)，項(xiàng)目預(yù)算編制執(zhí)行未達(dá)到100%。

下一步改進(jìn)措施：合理編制部門項(xiàng)目預(yù)算，進(jìn)一步細(xì)化績效指標(biāo)，提高項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果?！?/font>杜集區(qū)發(fā)改委項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告》